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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-20 00:10

您好，借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。

陳玉芹 追問

2021-01-20 00:12

如何計提增值稅

陳玉芹 追問

2021-01-20 00:12

次月交如何計提

小林老師 解答

2021-01-20 00:20

您好，將應交稅費應交增值稅期末余額轉入應交稅費未交增值稅。借應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）貸應交稅費未交增值稅

陳玉芹 追問

2021-01-20 00:29

期末銷大于進需交稅如何做分錄

陳玉芹 追問

2021-01-20 00:31

借：應交稅-銷；貸：應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交增值稅未交增值稅；這樣對嗎？

小林老師 解答

2021-01-20 06:59

您好，只需要分錄2即可

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相關問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
應當按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
1.計算商品A的增值稅：商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計算商品A的毛利潤：商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響：如果客戶購買了4件商品A，則返現1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費用。 4.計算每銷售一件商品A的實際利潤：在不考慮其他費用的情況下，每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動，如果客戶購買了4件商品A，則公司需要支付額外的1000元，所以實際利潤會下降。 5.稅務籌劃：優化促銷活動：考慮將返現活動改為折扣或贈品，以減少現金流出。費用控制：每銷售原價100元的商品發生費用5元，公司應審查這些費用是否必要，并考慮降低成本。庫存管理：確保商品A的庫存充足，以滿足促銷活動期間的需求。稅務合規：確保所有稅務申報和記錄都符合當地稅務法規。 6.具體籌劃方案：調整促銷活動：將滿4件A返現1000元改為滿4件A打9折（或其他折扣），這樣公司可以減少現金流出，同時仍然吸引客戶。費用審查：對每銷售原價100元商品發生的5元費用進行審查，看是否有降低的空間，例如通過談判降低運輸費用或優化包裝成本。提高銷售效率：通過優化銷售流程、提高員工效率等方式，降低每件商品的銷售成本，從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
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