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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-12 14:24

怎么編制呀?所含業務跟款項都結束了呀

??香草 追問

2016-10-12 14:39

假如不是專票呢,是不是可以直接附之前哪張憑證后,不再做憑證?
你說的這個分錄啊,是不是這個意思呀?當期收到發票,可以抵扣進項稅17,費用也減少17?

王雁鳴老師 解答

2016-10-12 14:22

您好,最后收到電費發票,可以單獨編制憑證。

王雁鳴老師 解答

2016-10-12 14:30

您好,假設發票是117元,摘要寫收到電費發票,則:
借:管理費用/制造費用-水電費 100
      應交稅費-應交增值稅-進項稅額 17
借:管理費用/制造費用-水電費 -117

王雁鳴老師 解答

2016-10-12 14:44

您好,如果金額一致是可以的,如果不一致可不行。是的,當期收到發票,可以抵扣進項稅17,費用也減少17。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,最后收到電費發票,可以單獨編制憑證。
2016-10-12 14:22:23
你好 可以分開做 企業所得稅 借,所得稅費用 貸,應交稅費——應交所得稅 借,應交稅費——應交所得稅 貸,銀行存款 增值稅 借,應交稅費——未交增值稅 貸,銀行存款 印花稅 借,稅金及附加 貸,銀行存款 個稅 借,應付職工薪酬 貸,應交稅費——應交個稅 借,應交稅費——應交個稅 貸,銀行存款 其他小稅 借,稅金及附加 貸,應交稅費——應交城 貸,應交稅費——應交教育附加 貸,應交稅費——應交地方附加 借,應交稅費——應交城 借,應交稅費——應交教育附加 借,應交稅費——應交地方附加 貸,銀行存款
2020-06-16 16:41:05
你好! 社保費,是當月交當月,所以計提和交納可以做一張憑證的
2019-07-17 10:15:14
您好。繳納什么呢?住房公積金還是社保還是
2021-11-17 18:46:49
計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時扣社保和個稅??????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ? ?銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款
2023-09-09 10:03:44
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