老師你好,我是新加入的學(xué)員,這個月遇到第一次申報國稅,都不知道從哪里開始入手也不知道具體怎么填寫,想請老師幫忙指導(dǎo)
馨
于2016-10-12 09:45 發(fā)布 ??1234次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
相關(guān)問題討論

你們是不是在網(wǎng)站申報的?還是用軟年申報?
2016-10-12 09:48:27

您好,
一、先考慮特殊情況:預(yù)繳稅款、稅額抵減、免稅
第一步:增值稅預(yù)繳申報表
第二步:增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)
第三步:增值稅減免稅明細(xì)表
對應(yīng)主表28欄“分次預(yù)繳稅額”、23欄“應(yīng)納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額”
二、再歸集銷售額及銷項稅額
第四步:增值稅納稅申報表附列資料(三)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))
第五步:增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))1至11列、12至14列
三、再歸集進項稅額
第六步:增值稅納稅申報表附列資料(五)
(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)?
第七步:固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表?
第八步:本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表?
第九步:增值稅納稅申報表附列資料(二)
(本期進項稅額明細(xì))?
四、最后生成主表
第十步:增值稅納稅申報表(主表)
?
2017-02-05 09:05:37

你好!數(shù)據(jù)填零就可以,或者直接保存空表
2018-04-09 14:36:16

一般小規(guī)模是的保存好就提交報表了,一般納稅人保存好就要點提交 我這里也是 你不放心可以問下當(dāng)?shù)?2366稅務(wù)熱線比較清楚哦
2016-01-07 16:07:06

直接保存申報
2017-07-15 18:37:02
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