淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:02

成本老師還是那么多不牽扯吧，那月末還做了借主營成本合同毛利，貸主營收入，這個咋弄

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:03

匯算清繳咋弄

郭老師 解答

2021-01-18 21:04

上面的分錄不變，金額是負數。

郭老師 解答

2021-01-18 21:04

匯算清繳收入調減
成本調增

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:05

那老師，工程成本就發生了那么多，成本我沒辦法沖啊

郭老師 解答

2021-01-18 21:08

成本為什么不沒法沖你的收入？沖了你的成本補充。

郭老師 解答

2021-01-18 21:08

有收入才有成本。
沒有收入哪里的成本

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:10

那工程的成本不是一次就確認了，收入是票開錯了就沖紅了，成本怎么劃分，工程施工的材料，人工就那么多，即使沒有收入，那些成本也是發生的啊，這個就不明白了

郭老師 解答

2021-01-18 21:18

相當于你們退貨了，退貨了的時候，你成本是不是需要紅沖？

郭老師 解答

2021-01-18 21:18

有發生你可以做到工程施工里面就是啦，但是不可以做主營業務成本。

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:20

那我們小規模，就是做到工程施工里了，但是季末的時候不是要結轉嗎，根據工程施工和工程結算，做的分錄是主營業務成本，主營業務收入，差額放合同毛利，跟商貿不一樣

郭老師 解答

2021-01-18 21:21

你沒有確認收入的情況下不需要結轉，人家是做了收入之后，當月你需要結轉到主營業務成本。

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:25

做收入了，開票季末報稅前不確認收入，增值稅企稅報表收入都不一樣

郭老師 解答

2021-01-18 21:27

沒有關系
建筑的可以不一致
建筑的收到錢需要交增值稅
但所得稅方面可以不做收入

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:29

我們這不行啊，不一致專管員要打電話，不知道怎么弄啊

郭老師 解答

2021-01-18 21:35

那你開了發票就做收入交增值稅
你現在紅沖了收入，對應的成本不沖嗎

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:53

我不知道怎么沖成本，成本不像商貿，沒辦法沖

郭老師 解答

2021-01-18 21:55

之前這么做的
現在就怎么做
之前是不是借主營業務成本貸工程施工

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 21:57

不是啊，老師，工程施工和工程結算一個，完工后才對沖，季末結轉主營業務成本和收入，差額放
毛利，建筑業啊

郭老師 解答

2021-01-18 22:01

借主營業務成本負數
工程施工毛利負數
貸主營業務收入負數

淺笑 …慧 追問

2021-01-18 22:03

成本沒辦法確認啊，那個怎么能放負數啊，成本是根據工程施工來確認的，材料，人工不管有沒有收入，都是要確定的啊

郭老師 解答

2021-01-18 22:04

你把之前完整的分錄寫下來