慧 追問

2021-01-18 15:29

其他應付是107萬(其中有26萬是公司借老板的)，其他主要就是工程，設備款。其他應收款主要也是設備上的往來款

慧 追問

2021-01-18 15:30

其他應收款是17萬

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:30

你好，借給老板的建議及時歸還

慧 追問

2021-01-18 15:31

關鍵是賬上沒錢來嘛

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:32

你好，那你就直接沖掉這個分錄

慧 追問

2021-01-18 15:33

咋沖呢，老師

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:34

你們這個老板的沒來錢，今年先還上明年再借，長時間放賬上，會讓繳納個人所得稅

慧 追問

2021-01-18 15:36

不是哦，老師，是公司差老板26萬

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:36

然后老板的錢也沒到賬嗎

慧 追問

2021-01-18 15:38

你指的是實收資本嗎，老師

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:38

就是你們剛才說的借款

慧 追問

2021-01-18 15:42

老板向公司借的錢是還完了的，現(xiàn)在是公司總共應還給老板26萬

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:44

您可以轉為資本公積

慧 追問

2021-01-18 15:52

哦，老師，這26萬有24萬是對公賬上體現(xiàn)出來的，這24萬做實收資本交印花稅，另外的2萬是報銷公司內部賬沒走現(xiàn)金全掛在老板頭上形成的，這2萬不處理可以嗎？

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:53

你好，可以的呢同學

慧 追問

2021-01-18 15:54

哦，非常非常謝謝老師

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:56

感謝提問，祝你工作愉快