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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-11 15:47

那分錄這樣做對不,1暫估時:借庫存商品4000
                                                  貸應付賬款4000
                                               借主營業務成本4000
                                                   貸庫存商品4000
                            2票到了些:借庫存商品-2560
                                                     貸應付賬款-2560
                                                借主營業務成本-2560
                                                     貸庫存商品2560
第一步我8月做的,第二步我9月做的。他們對嗎?

66,會學 追問

2016-10-11 15:59

老師,暫估的時候不用結轉成本嗎?

鄒老師 解答

2016-10-11 15:39

你好,結轉對應數量的商品的成本,而不一定是全部

鄒老師 解答

2016-10-11 15:53

暫估入庫
借;庫存商品    貸;應付賬款-暫估
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估    貸;庫存商品
根據發票入賬
借;庫存商品    應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目
暫估和沖回的金額需要一致的

鄒老師 解答

2016-10-11 15:59

需要結轉成本,但是這個金額是 實際銷售的數量*單位購進成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
結轉成本的價格為購進的不含稅價格,摘要寫結轉當月銷售成本,借主營業務成本 貸庫存商品
2019-10-19 10:58:28
你好!是你銷售出去的貨物的數量。
2017-08-30 15:17:06
你好,是的,成本按照購買價格結轉。
2018-10-18 15:27:47
結轉成本的法有好多,自己公司去稅務備案
2015-12-17 10:36:13
你好,結轉成本=銷售數量*單位購進成本 可能是結轉當月的,也可能是結轉以前月份結存 借;主營業務成本,貸;庫存商品
2020-06-09 14:45:39
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