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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2021-01-15 15:07

你好,應(yīng)該是一樣的

素顏 追問

2021-01-15 15:11

如果不一樣是什么原因呢

龍楓老師 解答

2021-01-15 15:15

你好,本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒有設(shè)置正確引起的,重新設(shè)置自定義憑證,將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤里邊剔除,單獨(dú)設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就解決了。

素顏 追問

2021-01-15 15:25

我們這個用友沒有以前年度損益科目

素顏 追問

2021-01-15 15:28

老師。麻煩你了 我找到問題了。我是把稅金及附加整到貸方了

素顏 追問

2021-01-15 15:37

老師。我前面月份是印花稅退回了,我就做的借銀行存款。貸 稅金及附加   我這個怎么沖。我現(xiàn)在紅沖了,重新做的。還是不對呢,

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相關(guān)問題討論
凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
你好! 科目余額表看本年利潤目是借方余額還是貸方余額,如果是借方,就是虧損,如果是貸方,就是盈利。沒有與凈利潤完全對應(yīng)的科目。
2022-01-06 11:03:49
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目是按本年利潤科目余額數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn) 不需要看這個凈利潤總額
2020-01-09 14:23:34
同學(xué)你好,可能是有的損益類科目發(fā)生額的方向記反了,比如收到銀行存款利息,應(yīng)該記,借:銀行存款,借:財務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù),可能做成了借:銀行存款,貸:財務(wù)費(fèi)用。
2021-05-28 21:02:23
你好,3215是本月數(shù),3894.11是累計數(shù)
2017-12-20 14:09:00
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