寧兒 追問

2021-01-15 10:33

嗯是，之前代賬公司做的，減免稅460！后來又開了一張負數電子發票300（稅控盤服務費）和一張正數280，所以才會變成減免累計數是440！也不清楚460啥情況

文文老師 解答

2021-01-15 10:40

是不是這樣的，先開了300，后來又開了負300和正280  ？
440或460，想不明白是怎么湊出來的

寧兒 追問

2021-01-15 10:46

之前先開了稅控盤服務費300和稅控盤一塊160，所以減免稅就是460！后來開了負300和正的280，就變成440了

文文老師 解答

2021-01-15 10:51

那你截圖的填報，是對的，沒有問題。在申報表中，不能用留抵來沖抵，故仍需要交20元的增值稅

寧兒 追問

2021-01-15 10:59

那我本月還得點擊扣款，直接交納這20吧！不管我這月是否留抵

寧兒 追問

2021-01-15 11:05

那我點擊這個保存不了呀！提示得大于等于0，怎么辦

文文老師 解答

2021-01-15 12:54

出現該提示，可以通過填進項轉出的方式來轉出該20元，只是摘要寫清楚，備查。

寧兒 追問

2021-01-15 13:23

進項稅額轉出怎么做，需要做分錄？還是怎么？

文文老師 解答

2021-01-15 13:28

不需要再做分錄了，只是填到附表二進項轉出，不填減證額

寧兒 追問

2021-01-15 13:32

那就是年底結轉還按正常的來，申報的時候把20填入附表二進項稅額轉出（哪個明細那一行里），這樣進項稅額轉出是直接抵減了？還是下個月抵減的？就不用再扣款20了吧

寧兒 追問

2021-01-15 13:45

好了，填到進項稅額轉出23行了，謝謝老師

文文老師 解答

2021-01-15 13:57

好的，祝工作順利。請五星好評！