???????? 追問(wèn)

2021-01-12 11:27

整年是盈利的話做借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 如果是虧損了，就做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)   是這樣做的吧？

微微老師 解答

2021-01-12 11:28

你好，是的，是這樣做的呢

???????? 追問(wèn)

2021-01-12 12:08

是本年利潤(rùn)貸方金額吧？比如本年利潤(rùn)貸方金額為負(fù)數(shù)，-60000，就是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 60000 貸：本年利潤(rùn) 60000哈？

微微老師 解答

2021-01-12 12:12

你好，是的，你上面的理解是對(duì)的

???????? 追問(wèn)

2021-01-12 12:26

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 期末余額怎么還有貸方余額，還是負(fù)數(shù)呢？

微微老師 解答

2021-01-12 12:29

你是從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)期末肯定是有余額的呢

???????? 追問(wèn)

2021-01-12 12:35

比如結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是-60000，結(jié)轉(zhuǎn)之后，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方余額還有-10萬(wàn)，這個(gè)是正常的？應(yīng)該與往來(lái)的未分配利潤(rùn)有關(guān)系？

微微老師 解答

2021-01-12 12:38

你好，那你之前的未分配利潤(rùn)中是不是就有余額-4萬(wàn)呢

???????? 追問(wèn)

2021-01-12 12:43

嗯 是的   之前有余額-4萬(wàn)

微微老師 解答

2021-01-12 13:38

您好，那這個(gè)就是對(duì)的呢