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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-12 09:46

您好,如果開的是專用發票1%的稅,那么專用發票另外2%的稅,需要填減免稅明細表,你可以說一下本季度的開票情況,再看下是否需要填列。

cindycm 追問

2021-01-12 09:50

超過30萬了,全部是普票和不開票收入

路老師 解答

2021-01-12 10:01

超過30萬,那就按照不含稅收入的1%交稅,另外不含稅收入的2%部分,需要填  增值稅減免明細表 的第2  3  4列 和 主表的 增值稅減征額那行。
你先填,不明白再問。

cindycm 追問

2021-01-12 10:05

那附列資料不用填吧

路老師 解答

2021-01-12 10:27

是的,附列資料不用填的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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