有型的翅膀 追問

2021-01-11 21:17

那我需要做進項稅額轉出嗎

郭老師 解答

2021-01-11 21:20

不需要
你沒有認證不做

有型的翅膀 追問

2021-01-11 21:23

我上個月 把他放待認證了，那這個月  可以把除了1萬紅沖的，其他部分放進項稅額嗎

有型的翅膀 追問

2021-01-11 21:24

還是說那1萬做進項稅額轉出

有型的翅膀 追問

2021-01-11 21:24

是不是需要這兩步啊

有型的翅膀 追問

2021-01-11 21:25

這樣會不會影響我們的進項稅 少抵扣呢

郭老師 解答

2021-01-11 21:26

你沒有認證，為什么要做進項轉出同學？

郭老師 解答

2021-01-11 21:26

想多交稅嗎？還是怎么啦？

有型的翅膀 追問

2021-01-11 22:25

不想多交稅，那這個不認證，也能正常抵扣嗎

有型的翅膀 追問

2021-01-11 22:26

那開的1萬的負數發票呢，是需要做進項稅額轉出的吧

有型的翅膀 追問

2021-01-11 22:27

因為兩張發票正數的是在11月份，負數1萬的在12月份

郭老師 解答

2021-01-11 22:27

不可以
沒有認證抵扣不了
但是對方開了負數發票
部分負數
整個藍字發票沒發認證了

有型的翅膀 追問

2021-01-11 22:31

那我該怎么做賬  進項稅就少抵扣了唄

有型的翅膀 追問

2021-01-11 22:31

我11月份已經入賬 放待認證了  12月份這張正數發票 和負數1萬發票 該如何處理呢

郭老師 解答

2021-01-11 23:12

負數發票收到借應付帳款貸庫存商品，待認證