半溫暖 追問

2021-01-10 11:42

但還是得做賬務(wù)處理呀，不然掛著的負(fù)債平不了賬呀

郭老師 解答

2021-01-10 11:44

你好，這個錢你們不支付嗎？

半溫暖 追問

2021-01-10 11:46

是的，暫估的成本，掛的個人往來款，但成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在沒有成本可以來沖暫估，所以想把個人往來平賬

郭老師 解答

2021-01-10 11:47

借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

半溫暖 追問

2021-01-10 11:47

暫估成本的時候是   借：主營業(yè)務(wù)成本    貸:其他應(yīng)付款-個人                  現(xiàn)在不會來成本票了  想做沖回，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理勒

郭老師 解答

2021-01-10 11:48

借其他應(yīng)付款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

半溫暖 追問

2021-01-10 12:13

沖回以前年度暫估的成本  賬務(wù)處理是這樣嗎    借：其他應(yīng)付賬款-個人    貸：以前年度調(diào)整     然后匯算清繳的時候調(diào)增  是嗎

郭老師 解答

2021-01-10 12:20

你們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以