
我司已打款給供應商94000元,貨沒發(fā),現(xiàn)在我司不要貨了,供應商已退還錢給我司,請問退款單憑證模板對嗎?
答: 您好。借方銀行存款94000
我公司是做貿易,購入一批貨賣給客戶,已入賬已付款給供應商,貨有問題,客戶不付款,貨不退,現(xiàn)在供應商退款給我公司,應該怎么做分錄
答: 你們當時付款給供應商的分錄如何做的,現(xiàn)在收到供應商退款直接紅沖那筆分錄即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司已付供應商貨款,供應商也給我們發(fā)貨了,現(xiàn)在供應商不能給我公司開發(fā)票了,怎么辦
答: 你好,正常記入到庫存商品,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除。


湯婷 追問
2021-01-09 17:13
小林老師 解答
2021-01-09 17:16
湯婷 追問
2021-01-09 17:20
湯婷 追問
2021-01-09 17:21
小林老師 解答
2021-01-09 18:35