maize老師 解答

2021-01-09 15:00

你們是勞務公司吧這個，這勞務是你們員工吧？

木子 追問

2021-01-09 15:03

老師，這樣還是掛其他應付款嗎

木子 追問

2021-01-09 15:03

但是這些錢已經支付了

木子 追問

2021-01-09 15:08

我們就是勞務公司，這個錢我們已經支付了的

maize老師 解答

2021-01-09 15:10

委托購買方支付 你們支付給購買方嗎，借其他應付款 貸銀行，

木子 追問

2021-01-09 15:56

不是的，老師，是本來購買方就要給我們，可是人工這一塊我們簽了委托支付，我們提供工資表給他們，她們就直接付給人工了

maize老師 解答

2021-01-09 16:16

借主營業務成本，貸應付職工薪酬借應付職工薪酬，貸應收賬款，

maize老師 解答

2021-01-09 16:18

是不是你們給對方提供勞務，這樣吧？

木子 追問

2021-01-09 23:30

是的，老師

木子 追問

2021-01-09 23:31

因為賬就直接沒從我們公司走，也沒給我們轉

木子 追問

2021-01-09 23:33

老師，貸，應收賬款，那前面是不是有確認收入的分錄

maize老師 解答

2021-01-09 23:42

這個是沖掉應收這個，

maize老師 解答

2021-01-09 23:43

本來應該你們收取支付出去，現在沒有，所以沖掉應收

木子 追問

2021-01-10 09:42

那應收出現負數了呀，這樣的話

maize老師 解答

2021-01-10 09:46

你沒有做收入嗎，？你對這個收取服務費，和這個對應這個工資應該價稅合計做，借應收貸主營業務收入 應交增值稅， 

木子 追問

2021-01-10 09:57

還沒有確認收入的

maize老師 解答

2021-01-10 10:04

那先掛應收 貸方或者是預收下面，后面沖掉這個，做收入