晨晨 追問

2021-01-08 21:45

是要先把12月份的帳做完，結轉損益，最后在來結轉本年利潤

郭老師 解答

2021-01-08 21:46

你好
是的
是這么做的

晨晨 追問

2021-01-09 13:02

老師你好，我公司因為發票的問題，導致進項稅轉出，成本調增，增值稅申報表上出現了多交的稅，像這樣的要不要平帳呢，

郭老師 解答

2021-01-09 13:06

需要
增值稅需要進項轉出

晨晨 追問

2021-01-09 13:18

已經轉出來了

郭老師 解答

2021-01-09 13:20

你好附表二做了進項轉出嗎

晨晨 追問

2021-01-09 13:38

是增值稅的附表二嗎，等一下我看看哈

郭老師 解答

2021-01-09 14:05

是的
增值稅附表二的

晨晨 追問

2021-01-09 15:33

老師，本年利潤結轉完了期末是沒有余額的，結到利潤分配未分配利潤科目去了

郭老師 解答

2021-01-09 15:34

你好
是的，沒有余額的。

晨晨 追問

2021-01-09 16:15

老師你好附表二怎么看有沒有做進項稅轉出呢

郭老師 解答

2021-01-09 16:31

你好
看之前的申報表進項轉出就可以