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老師，我新來到一家建筑公司，發(fā)現(xiàn)個問題，有一個工程，在2019年12月份報量確認收入149萬，增值稅13.41，2020年一月份開發(fā)票6850萬，其中包含12月份報量的149萬。本應(yīng)按差額確認收入，可以前的會計按全額確認收入了，導致149萬重復確認收入，報稅就多報了這149，稅款交多了，現(xiàn)在我想在申報表里的未開具發(fā)票填寫負數(shù)149萬，來沖銷，這樣做可以嗎？那我被吃掉的進項留底怎么辦呢？我調(diào)整完了，增值稅銷項賬表能調(diào)一致，可進項做不到一致，怎么辦呢？
心靈美的手套
于2021-01-08 06:54 發(fā)布 ??683次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-01-08 07:06
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心靈美的手套 追問
2021-01-08 10:27
bamboo老師 解答
2021-01-08 10:48