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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-05 16:13

我本來倒推出收入費用等做好了憑證報表,現在填寫納稅申報表發現應納稅額跟我的不同,是因為上季度有虧損,那我現在應該怎么補救呢,暈了

等晴天 追問

2016-10-05 16:16

那我的憑證報表需要修改嗎

等晴天 追問

2016-10-05 16:18

那我現在就有點搞不懂計提所得稅要怎么做了老師

鄒老師 解答

2016-10-05 16:11

你好,填寫本季度的收入,成本,利潤總額,然后根據累計的利潤總額計算應納稅額

鄒老師 解答

2016-10-05 16:15

你好,把所得稅計提的金額修改過來就可以了

鄒老師 解答

2016-10-05 16:16

需要做相應的修改的

鄒老師 解答

2016-10-05 16:18

應納稅額=利潤總額*適用稅率-以前季度預繳稅額
根據這個公式,如果是正數,需要計提,如果是負數,說明當季度不需要計提

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相關問題討論
您好 請問是計提了所得稅費用 沒有繳納么
2020-07-21 10:38:16
會出現,這個匯算清繳2019年現在就需要做 做這個1季度就可以出現 1季度之后做,這個2季度才會出現
2020-03-16 17:42:44
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!所得稅是按季預繳,年終匯算清繳!以年報為準!
2018-01-03 12:13:18
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
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