dping 追問

2021-01-07 14:34

老師:附加稅申報表，主表10行是？

QQ老師 解答

2021-01-07 14:39

你好！你們代開的專票嗎

dping 追問

2021-01-07 14:40

是的，代開專票

QQ老師 解答

2021-01-07 14:43

你好！當季度還有其他發(fā)票嗎？自己開的

dping 追問

2021-01-07 15:01

沒有，只有代開的，附加稅申報表增值稅下面一般增值稅填寫什么數(shù)？

dping 追問

2021-01-07 15:09

老師:代開發(fā)票增值稅代開發(fā)票當時繳納了，現(xiàn)在這個月申報增值稅是就是0，附加稅自動帶過來計稅依據(jù)數(shù)據(jù)一般增值稅金額是0

QQ老師 解答

2021-01-07 15:31

你好！這里零申報就可以的

dping 追問

2021-01-07 15:35

代開發(fā)票繳納的增值稅不用繳納城建稅和教育附加

QQ老師 解答

2021-01-07 15:39

你好！你們代開的時候應該都繳納了

dping 追問

2021-01-07 15:51

代開的時候只交了增值稅，沒有附加稅

QQ老師 解答

2021-01-07 15:53

你好！與你們稅務局溝通一下，濟南這邊代開稅金時都需繳納的