麗梅 追問

2016-10-05 13:38

老師，你能給我講一下哪些報表是不能填的嗎？

麗梅 追問

2016-10-05 14:02

那么我們今年12月份計提明年01月份的管理費用在匯算清繳時就可以減掉嗎？那么我們也要把今年的01月份的管理費用加進去，老師，可不可以這樣理解呢？

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 13:27

您好，填寫報表是指什么報表？能不能再詳細描述一下呢？

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 13:37

您好，這個表，當月的和計提下月的數據都要填寫上去。

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 13:45

您好，您是指計提的下月的工資和水電費等管理費用，那只有在12月份計提的下年度1月份的管理費用時，那么匯算清繳的企業所得稅報表要進行調整，其他報表都可以填寫。

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 14:07

您好，今年12月份計提明年01月份的管理費用在匯算清繳時要減掉，但是匯算清繳是今年的，明年01月份的不能作為今年的費用加入今年的匯算的，要在明年匯算時再加到明年的費用中。