青青 追問

2021-01-07 13:31

我發不了圖片

青青 追問

2021-01-07 13:32

我是不是軟件沒更新，我沒有語音和圖片

maize老師 解答

2021-01-07 13:35

那你可以說下這個減免稅額 你填寫多少嗎，這個主表1,2，3欄有沒有數據這個，開啥發票，

青青 追問

2021-01-07 13:42

我開的1%發票，主表里應納稅減征額已經把發票3%減按1%這個顯示了，可是我們稅控盤服務費280沒有顯示，我在減免稅申報表里已經填過280了，可是主表的應納稅減征額沒變動

maize老師 解答

2021-01-07 13:49

你是代開專票 還是自開，自開，這個減免表2% 你這個主表 這個有沒有減征額下面，？？

maize老師 解答

2021-01-07 13:49

都沒有自己填寫下這個，加進去這個，要是自開專票不是代開話，代開是不能抵減這個280

maize老師 解答

2021-01-07 13:50

第4列附表這個填寫280 加減免2%這個，寫2行這個，

青青 追問

2021-01-07 13:50

我們自己開的票

青青 追問

2021-01-07 13:51

2%應納稅減征額是顯示的，就是我們的服務費280不顯示

青青 追問

2021-01-07 13:52

就是稅控盤服務費280我在減免稅申報表已經報過了，但是主表里就沒有加上這個280

maize老師 解答

2021-01-07 14:03

沒有你這個減征額，這個可以自己加進去嗎，是這樣填寫嗎，
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 就是2.3.4列等于280 ，

青青 追問

2021-01-07 14:06

老師，3%減按2%這個需不需要在減免稅申報表里填寫

青青 追問

2021-01-07 14:07

1%我打錯了

青青 追問

2021-01-07 14:11

3%減按1%這個在減免稅申報表里也要申報吧，用的是0001011608

maize老師 解答

2021-01-07 14:12

你需要交稅，才填寫， 
1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

maize老師 解答

2021-01-07 14:13

開專票是吧，這個是需要填寫，就是你這個減免表 需要填寫2行，一行是這個2%，還有這個1行是280 這個，

青青 追問

2021-01-07 14:14

嗯嗯，已經成功了，謝謝

maize老師 解答

2021-01-07 14:20

那就好，申報成功就可以，