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送心意

歐陽萍老師

職稱： 稅務師,中級會計師,初級會計師

2021-01-07 11:34

你好。當月計提后，將減免的稅費轉入營業外收入-小微企業稅費減免。
借：應交稅費-教育費附加
      應交稅費-地方教育附加
  貸：營業外收入-小微企業稅費減免

迷糊中 追問

2021-01-07 11:37

已經交了，然后在退稅

歐陽萍老師 解答

2021-01-07 11:49

你好，退稅的話去稅局窗口填表即可

如果已經退了，將前期業務沖紅
借：營業稅金及附加  （負數）
 貸：應交稅費-教育費附加  （負數）
       應交稅費--地方教育附加（負數）
收到后
借：銀行存款
 貸：應交稅費-教育費附加  
       應交稅費--地方教育附加

歐陽萍老師 解答

2021-01-07 15:59

同學你好，請問是否還有疑問呢？
如果對老師的回答滿意，請手動5星好評哦，謝謝

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相關問題討論
你好，要加上地方教育費附加的。
2019-10-09 16:30:00
你好！這個不是可以減免嗎
2022-07-11 17:25:13
城建稅7%，教育費附加3%，地方教育附加費2%（附加根據實際交的增值稅計），水利基金地區有所區別稅率（堤圍費按不含稅銷售收入），你看當地是多少
2016-10-12 12:12:37
月不超過3萬元，季度不超過9萬元免稅。學不超過10萬，季度不超過30萬免教育費附加和地方教育費。
2018-09-06 18:51:40
收入低于10萬的減免
2016-04-11 09:51:52
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