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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-06 16:50

你好  借應收賬款 貸未分配利潤去調平 。我估計你們建賬期初的數據都有問題的。

隱形的發卡 追問

2021-01-06 16:57

19年建賬期初數余額全部按照0來建賬的,跟18年前的業務余額斷開了,目前有幾個應收賬款,實際是已收到款,平了,但是由于之前沒有期初余額所以賬上這幾個應收賬款一直掛在貸方

meizi老師 解答

2021-01-06 17:14

你好 你不是說你系統賬里面   應收賬款貸方有余額嗎? 那你就沖這個應收賬款貸方。  做到未分配利潤去平 。  

上傳圖片 ?
相關問題討論
?你好 ;? ? 是的;? ?你們總的都是這個 里面去做T型賬的;? 是的?
2021-09-02 16:37:21
你好,沒有什么訣竅,分客戶明細分別登記
2016-05-30 11:27:31
你好 借應收賬款 貸未分配利潤去調平 。我估計你們建賬期初的數據都有問題的。
2021-01-06 16:50:02
您好,每個公司的明細賬戶設置一個賬頁登記的。
2018-10-10 20:51:17
這個做借營業外支出 貸應收賬款,或者是1.計提壞賬時:借:資產減值損失200 貸:壞賬準備200 2.實際發生壞賬時 借:壞賬準備 200 貸:應收賬款200
2020-04-02 15:43:21
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