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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-01-06 15:07

你好，一般納稅人還是小規模的。

唐羽 追問

2021-01-06 16:01

一般納稅人

郭老師 解答

2021-01-06 16:03

一般納稅人在6%一般計稅服務里面填寫。

唐羽 追問

2021-01-06 16:03

收入 也記入到 未開票中？

郭老師 解答

2021-01-06 16:08

你好
是的
未開具發票一欄

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相關問題討論
你好 沒有開票的話 小規模按1%計算繳納增值稅。 填寫在 季度 45萬以下 10欄免稅銷售額里面去
2021-07-02 15:29:55
你好，小規模企業個稅返還需要交納增值稅
2021-03-23 16:59:31
?根據《財政部 國家稅務總局 人民銀行關于進一步加強代扣代繳代收代征稅款手續費管理的通知》（財行 2019年第11號）文規定，“三代”單位所取得的手續費收入應單獨核算，計入本單位收入，用于與“三代”業務直接相關的辦公設備、人員成本、信息化建設、耗材、交通費等管理支出。即代扣代繳個稅取得的稅務機關返還的手續費，一般用于提升辦稅能力、獎勵辦稅人員，或用于代扣代繳工作的管理支出。 賬務處理： 賬務上，企業取得的個稅手續費返還收入應單獨核算，計入“其他收益”。 收到個稅手續費返還時： 借：銀行存款 貸：其他收益/營業外收入 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）/應交稅費——應交增值稅 對于實行小企業會計準則的企業，沒有設置“其他收益”的，可計入到“營業外收入”，小規模納稅人，應納增值稅計入“應交稅費——應交增值稅”。 將個稅手續費獎勵給辦稅人員： 借：管理費用/財務費用等 貸：銀行存款 稅務處理： 增值稅方面，納稅人取得代扣代繳手續費屬于提供“經紀代理服務”，對于一般納稅人而言，適用6%的稅率，對于小規模納稅人而言，適用3%征收率（注意階段性減免稅政策，3%減按1%征收，以
2024-04-10 11:16:12
你好，一般納稅人還是小規模的。
2021-01-06 15:07:16
需要問你稅局口徑，這個一般是需要交，
2020-12-07 09:54:00
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