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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2021-01-05 09:58

您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用》23欄“應納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應納稅額減征額”時,需區分情況;當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

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相關問題討論
對的 按減免之后的計提
2020-07-11 23:02:23
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款就可以了。
2018-06-08 11:40:27
"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。"
2017-06-18 16:30:08
您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用》23欄“應納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應納稅額減征額”時,需區分情況;當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
2021-01-05 09:58:11
增值稅稅控專用設備費及技術維護費如何抵扣
2017-06-08 09:54:08
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