芳 追問

2021-01-01 18:51

不是的，我們是總部下面的一個項目

郭老師 解答

2021-01-01 18:52

你們和總部一塊做賬的吧

芳 追問

2021-01-01 18:53

借：銀行存款100 貸：應收賬款   借：應付職工薪酬60萬   貸銀行存款60

芳 追問

2021-01-01 18:53

分開做賬

芳 追問

2021-01-01 18:54

然后退回的借方我不知道寫什么科目   貸銀行存款  30萬

芳 追問

2021-01-01 18:55

貸銀行存款40萬剛輸錯了

郭老師 解答

2021-01-01 18:56

借應收賬款100貸主營業務收入，應交稅費
借主營業務成本貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸應收賬款60
借其他應收款總部40貸應收賬款100

芳 追問

2021-01-01 18:56

退回給總部的錢借方寫什么科目？

芳 追問

2021-01-01 18:58

錢退回去了

郭老師 解答

2021-01-01 19:00

退給總部的是啥錢
你們欠他的嗎

芳 追問

2021-01-01 19:02

退回的是工程款，總共100萬的工程款有60萬是發工人工資剩下的錢退回給總部

郭老師 解答

2021-01-01 19:04

這個應該是你的收入吧
你們收錢
如果不是你的收入
你開發票的嗎

芳 追問

2021-01-01 19:09

總部開發票

芳 追問

2021-01-01 19:09

是我們的收入

郭老師 解答

2021-01-01 19:14

你們你開發票
那不就是掛靠總部
你給總部開發票嗎
你開發票那人工是你單位的職工嗎

芳 追問

2021-01-01 19:18

不給總部開發票

芳 追問

2021-01-01 19:18

總部開票是開給中鐵局的

郭老師 解答

2021-01-01 19:39

總部需要把錢給你們單位嗎？

郭老師 解答

2021-01-01 19:39

如果給你們到公戶借銀行存款貸營業外收入外賬是這么做的。