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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-01 14:36

同學(xué)你好,不同之處就是,要填寫免稅項(xiàng)目,以及免稅附表。

薇薇1笑 追問

2021-01-01 16:32

具體是怎么填?

王雁鳴老師 解答

2021-01-01 19:02

同學(xué)你好,具體數(shù)據(jù)填寫,增值稅,要分小規(guī)模納稅人,和一般納稅人。貴單位是小規(guī)模納稅人嗎?

薇薇1笑 追問

2021-01-01 19:16

是小規(guī)模

王雁鳴老師 解答

2021-01-02 09:29

同學(xué)你好,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》填寫說明:

(一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱增值稅納稅人)填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時(shí),不需填報(bào)本表。

(二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同申報(bào)表主表,申報(bào)表主表是指《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》或者《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》(下同)。

(三)“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的增值稅納稅人填寫。

1、“減稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫。

2、第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。

3、第2列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。

4、第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。

5、第4列“本期實(shí)際抵減稅額”:填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。

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相關(guān)問題討論
直接打開你申報(bào)表,點(diǎn)保存,之后點(diǎn)申報(bào)就可以
2019-12-21 16:25:47
你好;? 電子稅務(wù)局- 我要查詢- 申報(bào)查詢- 找到申報(bào)表可以打印的
2023-03-14 09:53:49
所得稅申報(bào)表根據(jù)利潤(rùn)表1-3月累計(jì)收入成本利潤(rùn)總額填相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目,增值稅申報(bào)表季度不超九萬填第十欄,超過填第三欄
2017-04-13 06:29:27
您好,所有的納稅申報(bào)表都包括,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等
2018-08-30 10:09:21
你好個(gè)人所得稅在自然人納稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào) 增值稅和所得稅是網(wǎng)上申報(bào)的 登錄信用代碼和密碼然后登錄進(jìn)去申報(bào)哪里點(diǎn)擊填寫對(duì)應(yīng)的表格,然后保存申報(bào)
2020-04-18 19:07:52
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