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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-29 10:49

沒明白，能說詳細些嗎？如果做16年年度匯算清繳時，我公司匯算清繳這個期間內(nèi)有收入了，就按實際調(diào)整，那如果公司沒有收入，也就沒有所得稅了，也得調(diào)整嗎？

徐嘉齊 追問

2016-10-01 13:55

“沒有收入，招待費就不能做任何扣除，所以需要全額調(diào)整增加”，今年一整年公司是不會有收入的。那這句話意思是以后年度我公司有了收入后，再把這部分招待費調(diào)整回來嗎？

鄒老師 解答

2016-09-29 10:25

你好，按規(guī)定進行全額調(diào)整就是了

鄒老師 解答

2016-09-29 10:55

沒有收入，招待費就不能做任何扣除，所以需要全額調(diào)整增加

鄒老師 解答

2016-10-01 14:27

你好，有收入了，也只能是當年的業(yè)務(wù)招待費可以按比例扣除，以前調(diào)整增加的不能調(diào)整減少了

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相關(guān)問題討論
你好，按規(guī)定進行全額調(diào)整就是了
2016-09-29 10:25:45
你好，是你們單位的業(yè)務(wù)招待費做多嗎？
2022-02-23 19:30:17
借：管理費用—業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-11-29 16:38:43
是的，還需要發(fā)票，這個沒有金額限制，但是你們消費需要符合你當?shù)叵M水平，一餐飯最多只能吃200 你不能做出1000費用出來這個就有問題了
2019-07-12 07:32:52
您好！在稅務(wù)執(zhí)法實踐中，招待費具體范圍如下： （1）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而宴請或工作餐的開支； （2）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要贈送紀念品的開支； （3）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支； （4）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系人員的差旅費開支。 借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費等 貸：現(xiàn)金等。
2016-09-24 11:53:52
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