V 追問

2020-12-30 16:29

免稅就不用管了是么？

V 追問

2020-12-30 16:33

就是這種怎么做賬

V 追問

2020-12-30 16:40

稅款呢，不用交的么

V 追問

2020-12-30 16:41

我們是生產(chǎn)企業(yè)

V 追問

2020-12-30 17:30

我以前的企業(yè)，這種情況是要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的啊

V 追問

2020-12-30 17:45

請問，我們以前就是，發(fā)生一筆這種情況的，就把這一筆做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這樣可以嗎？

V 追問

2020-12-30 18:04

就是這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做，本月2筆出口業(yè)務(wù)，一筆是13%退稅率，一筆就是這個0%退稅率

張壹老師 解答

2020-12-30 16:08

你好:
正常入賬
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口免稅

張壹老師 解答

2020-12-30 16:14

你好.退稅率是0,就是不退稅,只免稅.不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷.

張壹老師 解答

2020-12-30 16:32

你好,免稅只要報增值稅的要申報.

張壹老師 解答

2020-12-30 16:36

你好!
入賬:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口免稅

張壹老師 解答

2020-12-30 16:46

你好,生產(chǎn)企業(yè)免稅出口不用交增值稅.

張壹老師 解答

2020-12-30 17:32

你好，那是對應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅要按免稅比例做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

張壹老師 解答

2020-12-30 18:12

你好，要算進(jìn)項轉(zhuǎn)的。明天回復(fù)你，下班回家了

張壹老師 解答

2020-12-31 10:05

你好,你本月2筆出口業(yè)務(wù),報增值稅的時候正常報,不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在你做退稅的那個月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出.