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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-12-30 13:09

你好,單位拿地的用途是?是建造廠房,還是房地產企業開發商品房?

玻璃心 追問

2020-12-30 13:12

我們廠房已經建好,但是不是公司資金出的,是法人自己墊資建的,所以廠房沒有入資產里面,現在因為這個建廠房的地繳納的契稅和印花稅怎么算

鄒老師 解答

2020-12-30 13:14

你好,是法人自己墊資建的(既然是這樣,那土地繳納的契稅和印花稅應當也是法人代表個人負擔,而不是單位負擔才是啊 )

玻璃心 追問

2020-12-30 13:14

但是土地是以公司名字買的

鄒老師 解答

2020-12-30 13:15

你好,借:營業外支出,貸:銀行存款 

玻璃心 追問

2020-12-30 13:17

不能做成資產是嗎?

鄒老師 解答

2020-12-30 13:18

你好,不可以,這個費用不應當由單位負擔才是的 

玻璃心 追問

2020-12-30 13:21

那后面如果要出租或者出售的話,該怎么處理呢,畢竟當時買地和建廠房的時候都是以公司名義買和建的,但是公司沒有出過錢

鄒老師 解答

2020-12-30 13:22

你好
我們廠房已經建好,是法人自己墊資建的(畢竟當時買地和建廠房的時候都是以公司名義買和建的)
到底是法人代表個人名義建造的,還是單位名義建造的啊,你這里前后描述是矛盾的

玻璃心 追問

2020-12-30 13:23

我們買地是不能以個人名義買的,都是以單位買,不出售給個人,但是買地的錢和建廠房的錢都是法人自己墊的,公司沒有出過錢

鄒老師 解答

2020-12-30 13:23

你好,那說明還是單位名義建造,只是相關款項是個人墊付,是公司欠個人款項才是啊 

玻璃心 追問

2020-12-30 13:25

對,但是現在沒有發票可以入賬作為依據,所以我們這邊一直沒有入賬。這個需要怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-12-30 13:28

你好,需要把之前的在建工程補入帳才是的 

玻璃心 追問

2020-12-30 13:29

沒有發票也可以嗎?

鄒老師 解答

2020-12-30 13:30

你好,是的,沒有發票做無票分錄,匯算清繳的時候對無票支出做納稅調增處理就是了

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相關問題討論
您好,計入是應交稅費即可。
2021-08-29 13:21:42
您好,“印花稅是同一種印花嗎?”這句話我沒有理解,請再詳細描述一下,謝謝。 印花稅的計算,一般是應稅額乘以稅率。 在中華人民共和國境內書立、領受以下所列舉憑證的單位和個人,都是印花稅的納稅義務人(以下簡稱納稅人),應當按照本條例規定繳納印花稅。 (一)購銷、加工承攬、建設工程承包、財產租賃、貨物運輸、倉儲保管、借款、財產保險、技術合同或者具有合同性質的憑證; (二)產權轉移書據; (三)營業賬簿; (四)權利、許可證照; (五)經財政部確定征稅的其他憑證。
2016-11-05 23:02:35
您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款 請問是減免退回么
2019-07-14 20:06:37
你好,是什么項目的印花稅
2016-10-25 16:57:28
你好,計入營業稅金及附加—印花稅
2018-07-04 16:33:36
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