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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-12-28 16:47

同學，你好
有發票嗎？

Dvz'朵色? （支持花唄) 追問

2020-12-28 16:49

沒有發票的老師

小菲老師 解答

2020-12-28 16:51

同學，你好
沒有發票不好入賬的

Dvz'朵色? （支持花唄) 追問

2020-12-28 16:56

分錄不能寫嗎？你就當有發票，告訴我分錄

小菲老師 解答

2020-12-28 16:58

同學，你好
如果有發票
借：固定資產
貸：銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同學，掛在鷹復印保費后面，再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
對于貨代墊付的運保費，如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司，導致多開的發票，需要進行如下的賬務處理： 1.首先，需要檢查發票的金額是否正確，并與貨代進行溝通，確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分，那么需要將多開的金額從貨代的應收賬款中扣除，并調整相應的會計科目。具體來說，需要將多開的金額從“應收賬款”科目中沖減，并將多開的金額計入“營業外收入”或“其他業務收入”科目。 3.同時，還需要在賬務處理中記錄好相應的憑證和附件，以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
運輸費，跟貨運費實際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度損益調整，貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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