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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-12-28 16:19

你好
借 銀行,
貸預收 
借成本費用
貸銀行存款
要是本單位職工要通過應付職工薪酬科目  過度一下 

S 追問

2020-12-28 16:33

借主營業務成本貸銀行存款嗎   那后續開票應該怎么做分錄

玲老師 解答

2020-12-28 16:35

成本的分錄對開發票時

借預收賬款
貸,主營業務收入應交稅費,應交增值稅

S 追問

2020-12-28 16:38

那就是收到的款的時候是
借銀行存款
貸預收賬款
付工資時還沒有開票,還是
借主營業務成本
貸銀行存款
開票時是
借預收賬款
貸主營業務收入
   應交稅費

S 追問

2020-12-28 16:39

是這樣子的嗎

玲老師 解答

2020-12-28 16:48

那全套分錄就是這樣的
那全套分錄就是這樣的

S 追問

2020-12-28 16:51

付工資還沒給人家開票   也是借成本嗎

玲老師 解答

2020-12-28 17:00

支付工資是成本,你開票是收入

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相關問題討論
你好 借 銀行, 貸預收? 借成本費用 貸銀行存款 要是本單位職工要通過應付職工薪酬科目? 過度一下?
2020-12-28 16:19:02
您好,收到款放其他應付款 發出去工資時 沖其他應付款
2020-01-14 15:25:23
(1)計提時: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 — 臨時工工資 (2)發放時: 借:應付職工薪酬 — 臨時工工資 貸:庫存現金/銀行存款
2020-06-05 14:54:24
你好!發票怎么開的?不開發票用往來科目核算,開發票可以申請差額征稅,按收入成本處理
2018-11-13 16:31:47
勞務派遣公司給你開發票 你收到發票借成本費用相關科目-勞務費貸應付帳款/銀行存款 安你受益部門的
2020-06-05 08:33:32
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