A公司主營業務是租賃設備 1.項目因為公司設備不夠向 B公司借了 2000元設備 B公司還欠A公司 2000 A準備用抵扣分錄 1. 借主營業務成本 2000 貸應付賬款 2000 2. 借應付賬款 2000 貸應收賬款 2000 老師這樣分錄是對的嗎

莊永發老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2020-12-25 17:20

同學，你好。
這樣子的分錄是對的。另外，對于應收、應付往來款的核銷，最好以取得對方同意將應收、應付款項對沖的書面憑據作為入賬的依據較為妥當。
麻煩同學評價一下，你的好評是老師繼續做好答疑工作的動力，謝謝。

誠心的洋蔥追問

2020-12-25 17:24

將應收、應付款項對沖的書面憑據作為入賬的依據較為妥當這個是我需要怎樣做那個書面憑據是什么老師我是小白

莊永發老師解答

2020-12-25 17:26

就是有雙方蓋章確認，同意應收、應付對沖的協議之類的。
另外，你的問題中沒有考慮增值稅，一般租資產會有增值稅的。

莊永發老師解答

2020-12-25 17:31

麻煩同學評價一下，你的好評是老師繼續做好答疑工作的動力，謝謝。

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