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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-25 09:14

你好
收定金的分錄是，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
訂金的分錄才是，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
訂金退回做相反分錄就是，借：預(yù)收賬款，貸：銀行存款 

lisa 追問(wèn)

2020-12-25 09:34

為什么不做相同的負(fù)數(shù)分錄？ 為什么主營(yíng)收入就要做相同的負(fù)數(shù)分錄？

鄒老師 解答

2020-12-25 09:43

你好
退回訂金，可以是相同分錄金額負(fù)數(shù)，也可以是相反分錄金額正數(shù)
收入也是同樣的 道理，可以是相同分錄金額負(fù)數(shù)，也可以是相反分錄金額正數(shù)

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借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2019-09-19 13:30:51
你好，借；銀行存款等科目，貸；預(yù)收賬款
2019-07-07 15:40:50
你好 是退回預(yù)收賬款 還是發(fā)貨了沖預(yù)收 ？
2019-02-26 14:32:00
是的啊
2017-12-10 12:52:32
這樣有納稅風(fēng)險(xiǎn)的 如果就是不想主動(dòng)繳稅 就先把這個(gè)金額用現(xiàn)金沖銷(xiāo) 做退款 借預(yù)收賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 不開(kāi)票又不做收入的款建議走私戶(hù)
2016-04-21 15:33:07
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