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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-12-22 12:38

借以前年度損益調整貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調整。

dping 追問

2020-12-22 14:46

老師:這個數據納稅申報表哪塊填報？

郭老師 解答

2020-12-22 15:01

所得稅主表應補稅款里面

dping 追問

2020-12-22 15:30

老師:今年8月份已經繳納了這個稅款

郭老師 解答

2020-12-22 15:34

那不就可以了嗎
不需要申報了

dping 追問

2020-12-22 15:48

老師:以前年度損益調整科目導致資產負債表期初數+利潤表本年累計數和資產負債表期末數有差異，這個怎么處理？

郭老師 解答

2020-12-22 15:55

沒有關系
可以忽略這個差異

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相關問題討論
計提時，借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時，借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:庫存現金（或銀行存款）
2019-05-16 09:55:26
同學你好，如果對方是個人，是可認的；如果是個體工商戶等是不可以的；
2021-04-21 13:54:24
你好學員 可以入賬 可以稅前扣除
2022-03-30 10:22:03
沒有發票可以做賬務處理，匯算時納稅調整。
2022-02-25 15:54:49
您好！小金額300以內的收據入賬所得稅可以扣除的。
2021-04-13 14:42:34
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