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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-12-16 19:31

你好不需要做其他的調整，你上一個月少做了，這個月可以補上，累計是對的。

依然 追問

2020-12-16 19:35

那是不是要把上月結轉的差額200再做一個，借本年利潤200貸主營業務成本200呢

郭老師 解答

2020-12-16 19:38

你好是的，是這么做的。

依然 追問

2020-12-16 19:40

如果是金蝶做賬的話，是不是只用做到上一步，后面的結轉成本的分錄，可以通過系統自動結轉呢

郭老師 解答

2020-12-16 19:42

結轉損益是可以自動的。

依然 追問

2020-12-16 19:44

嗯嗯，好的

郭老師 解答

2020-12-16 19:44

不用客氣的
工作愉快

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相關問題討論
你好。銷售了，庫存商品結轉主營業務成本 一般制造企業，生產成本是完工后結轉到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業務成本，貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好，主營業務成本結轉至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
不是的 結轉已售產品的成本的分錄為 借：主營業務成本 貸：庫存商品
2018-10-09 15:56:45
你好，是的，是這樣做分錄的
2019-01-11 20:22:46
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