高興的帽子 追問

2020-12-15 12:39

老師我是做內賬的，同一個客戶是供應商，他需要我司開發票給他。例如開銷項發票43095元，對公收款43095元，加收稅8個點。然后呢，他又開進項發票給我司43000元，我司對公付款43000元 需付稅5個點。這樣能懂嗎

樸老師 解答

2020-12-15 12:41

然后呢？你的問題是什么

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:44

我這個分錄怎么做呢。

樸老師 解答

2020-12-15 12:46

你實際收款就是４３０９５對吧

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:47

嗯嗯，對公收了款

樸老師 解答

2020-12-15 12:51

借銀行４３０９５
貸主營業務收入+銷項４３０９５
借主營業務成本
借進項
貸銀行存款

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:56

老師這是兩筆不同的業務對嗎，對公收款時借：銀行存款43095， 貸：其他應收（付）款 43095  但這筆又要退回給對方的，借：其他應收款43095 貸：管理費用-稅點3448 庫存現金39647

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:57

老師不好意思 ，沒看到信息。

樸老師 解答

2020-12-15 13:01

同學你好
是的，是兩筆業務
借應收４３０９５
貸主營業務收入+銷項４３０９５
借主營業務成本
借進項
貸應收賬款３９６４７
借現金
貸應收
這樣做也可以

高興的帽子 追問

2020-12-15 13:17

老師，我上傳了張圖片，辛苦老師在幫我理一理思路。