y0 追問

2020-12-12 23:01

好的-12月份的科目余額表的貸方都為0是嗎？

韋老師 解答

2020-12-13 09:05

科目余額表的借方要和貸方相等的哦

y0 追問

2020-12-13 09:41

老師：我是要弄期初余額，我是要結12月份的帳，因為之前都沒有正規記賬，我想把12月的總帳平衡后，一月份開始正規記賬。

韋老師 解答

2020-12-13 09:59

你可以歸納一下12月份科目余額建賬。

y0 追問

2020-12-13 10:45

老師：他是科目余額也沒有，什么帳都沒有，只有簡單的流水帳，也是比較亂的，現在是盤點資產庫存、應收應付、現金。做一個總帳、

韋老師 解答

2020-12-13 10:49

只能是盤點作為期初數依據了，建議應收應付賬款你要和客戶供應商對好賬再做期初數。

y0 追問

2020-12-13 10:52

好的、期初數據有了后，我要弄試算平衡嗎？麻煩老師提點我幾個步驟-感謝感謝-我這邊完全沒有頭緒

韋老師 解答

2020-12-13 11:08

要試算平衡才能建得了賬的，你先收集科目余額期初數，然后到軟件建賬套，輸入期初數試算平衡就可以了。

y0 追問

2020-12-13 11:25

好的、謝謝老師、老師：應收賬款科目里面的二級科目有50多家客戶的話需要一家家的名稱填寫二級科目嗎？

韋老師 解答

2020-12-13 11:42

需要的，因為你填了二級科目才知道那個客戶欠了多少錢。