閆晟嘉 追問

2020-12-12 18:30

好滴，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-12-12 18:48

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:22

老師這稅盤銷項統計表中的勾稽關系是這樣的嗎。以這張表為例子；銷項正廢金額：403215.95+實際銷售金額：482872.97=銷項正數金額886088.92
銷項正廢稅額:52418.09+實際銷售稅額62773.5=銷項正數稅額115191.59

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:24

老師這稅盤銷項統計表中的勾稽關系是這樣的嗎？以這張表為例子，銷項正廢金額：403215.95+實際銷售金額：482872.97=銷項正數金額886088.92。 銷項正廢稅額:52418.09+實際銷售稅額62773.5=銷項正數稅額115191.59。

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:25

銷項正廢金額就是實際作廢的金額 不加實際銷售金額 
銷項正廢稅額也是一樣的道理

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:31

那這個銷項正數代表的是什么意思呢，他是形成的呢

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:31

就是您開具發票的時候作廢發票的銷售額跟銷項稅額啊

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:36

沒太明白這個銷項正廢金額就是實際作廢的金額 我明白了，這銷項正數就是我開具發票的時候作廢發票的銷售額跟銷項稅額
這句沒明白

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:37

您開具發票的時候作廢的發票金額加起來就是銷項正廢金額銷售額跟銷項稅額

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:47

好的，謝謝老師,我希望老師你能帶數據舉例說明一下，可以嗎

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:49

就以我上傳的圖片為例，帶數據詳細見解一下，幸苦老師啦！

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:52

就是您的發票作廢了6份 6份發票總計不含稅的作廢金額403215.95  銷項稅額52418.09
這樣可以理解么