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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-12-10 14:57

1,是的
2,當時購入時抵扣過進項稅嗎?貴司是不是一般納稅人?
3,你是問當時購入車子的進項稅能不能抵扣嗎?

迷茫的魚 追問

2020-12-10 14:59

2.我們是一般納稅人  抵扣過
3.我是說我固定資產清理18500那個稅可以抵扣不?

王老師1 解答

2020-12-10 15:10

2,稅率13%
3,18500是你的賣價,產生的是銷項稅額,不是進項稅額,不能抵扣的

迷茫的魚 追問

2020-12-10 15:14

那我這個銷項可以低進項嗎?
我申報怎么填寫申報表?

王老師1 解答

2020-12-10 15:23

一般都是說進項抵銷項的,這個18500產生的銷項稅是要交稅的意思,如果你當期有進項稅額,可以在里面抵
您好,填寫增值稅申報表附表一,填在未開票收入欄次

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相關問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產
2020-01-05 13:55:00
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
因為清理的時候借:固定資產清理 累計折舊 貸固定資產,固定資產清理反應的是按賬面價值結轉的待清理的固定資產,某種意義上來說也是固定資產的一種存在形式,所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44
你好 資產負債表中只有固定資產和固定資產清理,那這幾年的固定資產是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產-固定資產清理嗎?——凈值是固定資產原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
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