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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-12-09 22:09

是收入少做還是啥,不需要退回款項??

許1 追問

2020-12-09 22:11

應該是收入少做了?以前會計留下的,我也不太清楚怎么回事,不知道能不能調整

許1 追問

2020-12-09 22:13

他這個有差錯的應收,我不去調,一直掛著行不行?因為是屬于以前會計的歷史遺留問題

maize老師 解答

2020-12-09 22:15

收入少做需要做無票收入,補交之前稅,正規是需要去調之前申報表,匯算清繳表,。不想調話,那就掛著,這個應收對應沖掉沒有收入這個沖金額大有風險,還不是退錢給對方

maize老師 解答

2020-12-09 22:15

我建議就掛著這個先不處理這個

許1 追問

2020-12-09 22:16

現在就是我們沒預收款項,但賬上就是我們預收錢了

許1 追問

2020-12-09 22:18

就是小商販在我們公司進貨給別的單位送,然后他自己開不了發票,就我們公司給對方單位開發票

許1 追問

2020-12-09 22:20

然后我們公司收的是小商販的現金,對方單位把錢打到我們公司賬戶上,我們在把錢返給小商販,

許1 追問

2020-12-09 22:22

我們返給小商販的是現金,有時候小商販也不知道他送貨的公司是不是給我們公司走對公賬戶,所以我們做賬的時候就有現金的,有應收的,這樣時間長了,就有差錯了

許1 追問

2020-12-09 22:22

這樣不能調整是嗎?

maize老師 解答

2020-12-10 08:25

你這個金額多大,不大建議庫存現金虛沖,我不建議 貸以前年度損益調整,到時候稅局問你咋回復這個涉及應收對應科目沖掉,這個涉及交企業所得稅,直接轉以前年度損益調整,沒有交企業所得稅稅局那邊估計過不了

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