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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-17 10:31

就是上次問您的資產負債表

春天的花兒 追問

2016-09-17 10:34

資產負債表如下

春天的花兒 追問

2016-09-17 10:41

我在想我們這個里面預收賬款可以開票確認收入沖掉,這里面有預付負數和應付負數,應付和預付互調,調整成正數,分錄該怎么寫呢?

春天的花兒 追問

2016-09-17 10:47

總部要我們調整,這樣總部好根據下面分部的報表一下合并。如果是這樣,軟件中是不能調過來的吧?轉件中報表數字是自動出來的,是不是只有導出來才能在報表上自己修改?

曉海老師 解答

2016-09-17 10:36

你好!預收負數調到應收

曉海老師 解答

2016-09-17 10:43

你好!不用做分錄,只在報表里調整,會計有這規定

曉海老師 解答

2016-09-17 10:50

你好!那就直接做調整分錄

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相關問題討論
你好,還需要進賬單或者收據
2020-03-20 10:25:15
請先查看合同,是否是提前開出了1100萬的發票,待對方尚未支付款項,借應收。而收入需要根據工程進度確認,此時不符合收入確認條件,就待預收了。
2019-12-11 16:23:50
你好,借方是什么科目的?
2022-11-24 09:26:44
就是上次問您的資產負債表
2016-09-17 10:31:18
您好,您這種是屬于科目更正,可以寫調整或者更正某某年某月第幾號憑證。
2019-12-08 08:45:04
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