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送心意

班助小琪

職稱中級會計師

2020-12-07 11:58

你好,修改上年度企業所得稅報表,應該是需要交滯納金的。

以夢為馬 追問

2020-12-07 12:02

是修改上年度企業所得稅報表還是在本年度所得稅匯算清繳的時候補繳呀

班助小琪 解答

2020-12-07 12:03

你好,是修改上年度企業所得稅報表

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你好;? 你調整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關的盈余公積 計提處理的 ;? ?到時還得你去改年度匯算申報表 和年度財報的;? 同時補稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
這個不體現,金額不大,上面沒有實務中也有是納稅調整表扣除下面其他納稅調整
2020-05-22 18:30:15
你好,不影響當年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
你好,不是,可以計入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
你好,是的 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-06-03 16:02:26
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