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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-05 17:00

您好
請問是個人部分還是單位部分

Ailsa 追問

2020-12-05 17:03

個人部分放福利費,沒有超過福利費限額,需要納稅調增么

bamboo老師 解答

2020-12-05 17:05

那您可以把個人部分計入工資里面計提啊

Ailsa 追問

2020-12-05 17:07

老師,這樣的話,完整分錄是什么呢,麻煩幫寫一下

bamboo老師 解答

2020-12-05 17:08

借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款-個人社保
貸:銀行存款
借:應付職工薪酬-單位社保費
借:其他應收款-個人社保
貸:銀行存款

Ailsa 追問

2020-12-05 17:22

這樣就不用納稅調增了么?假設這樣寫呢 
借:管理費用-工資  4500
   貸:應付職工薪酬-工資 4500
借:應付職工薪酬-工資  4500
   貸:管理費用-福利費  300
   貸:銀行存款  4200
借:應付職工薪酬-單位社保費  800
借:管理費用-福利費  300
   貸:銀行存款 1100

bamboo老師 解答

2020-12-05 17:36

您管理費用一正一負 沒有意義啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問單位是小微企業么
2020-07-27 10:23:45
你好!一般單獨設立社保費的科目 算職工薪酬里面。
2017-03-21 16:37:12
職工薪酬包含社保和福利費嗎 包含
2021-04-27 10:30:31
你好,嗯額,是的呢,如果福利費計入應付職工薪酬了,也包括福利費
2019-05-05 15:03:49
這兩個是沒有關系的 福利費和工資總額是有關系的
2019-11-18 11:28:09
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