還單身的眼睛 追問

2020-12-03 10:54

那不是要多繳稅么

班助小琪 解答

2020-12-03 10:58

你好，到營業外收入是要交稅。不然就支付給對方清掉。

還單身的眼睛 追問

2020-12-03 11:03

是綠化工程，對方提供材料票，我們記應付款，材料票給多了，應付款也沖不掉了

班助小琪 解答

2020-12-03 11:09

那你當初本來應該按照付款金額記費用，但是多記了，所以企業所得稅少交了，現在轉到營業外收入，再交所得稅，也合理吧。

還單身的眼睛 追問

2020-12-03 11:15

材料票多的算庫存了，沒有算工程的費用

班助小琪 解答

2020-12-03 11:18

你好，你的庫存材料最終還是會出庫，結轉到成本   一樣的少交了企業所得稅。

還單身的眼睛 追問

2020-12-03 11:25

老師，從企業的角度講肯定不愿多交所得稅，而且每個工程對應的成本發票都不少

班助小琪 解答

2020-12-03 11:27

老師知道，但是沒有其他的辦法能讓這個科目消失，要么想辦法把款付了。

還單身的眼睛 追問

2020-12-03 11:29

不差他錢啊，怎么付款呢

班助小琪 解答

2020-12-03 11:30

抱歉，這個老師沒辦法給你建議了。