將500kg自產白酒無償提供給酒類文化節，每千克成本300，成本利潤率為10/100無同類產品售價分錄怎么做

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2020-12-02 13:46

你好，需要計算，做好了發給你

暖暖老師解答

2020-12-02 13:47

組成計稅價格是（500*300*1.1+500*2*0.5）/（1-20%）=206875
消費稅=206875*20%+500=41875
增值稅=206875*13%=26893.75

暖暖老師解答

2020-12-02 13:48

借營業外支出
貸庫存商品150000
應交稅費-銷項稅額26893.75
-應交消費稅41875

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