盛夏光年 追問(wèn)

2020-11-29 22:34

什么意思，老師我沒(méi)聽(tīng)明白呢

小林老師 解答

2020-11-29 22:36

您好，就是把沒(méi)代扣個(gè)稅讓對(duì)方退回，您申報(bào)個(gè)稅，代扣代繳個(gè)稅。

盛夏光年 追問(wèn)

2020-11-29 22:44

老師，對(duì)方說(shuō)他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就已經(jīng)有繳增值稅，個(gè)人所得稅，城建稅這些了，怎么還要退給企業(yè)繳個(gè)稅呢

小林老師 解答

2020-11-29 22:55

您好，那您看下對(duì)方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，是否顯示未代扣代繳個(gè)稅字樣

盛夏光年 追問(wèn)

2020-11-29 23:11

只有19年收到的發(fā)票備注顯示個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳，今年收到的勞務(wù)增值稅發(fā)票沒(méi)有顯示未代扣代繳個(gè)稅字樣

小林老師 解答

2020-11-30 07:03

您好，那您沒(méi)顯示的可以不代扣代繳。但顯示的需要代扣代繳。

盛夏光年 追問(wèn)

2020-11-30 11:03

顯示的都已經(jīng)是去年的事情了，而且19年的匯算清繳已經(jīng)過(guò)去，現(xiàn)在還需要補(bǔ)申報(bào)嘛，怎么操作呢

小林老師 解答

2020-11-30 11:06

您好，您不影響企業(yè)所得稅，因?yàn)閾p益都計(jì)入，就是需要申報(bào)上述人員個(gè)稅。