你好、是這樣的我們供應商開了一張專用發票給我們我們還沒有抵扣但是發票上面有分好幾個貨物我們想退一部分貨物給供應商那邊我們要怎么處理？

答： 你好? ? 你沒有抵扣的話 把發票退給? 銷售方 然后去退貨 讓? 銷售方重新給你開票就行了。避免你去認證了還得轉出 還得去申請開紅字發票來紅沖分錄? ?

17年12月份 供應商給我們開的發票我們已經抵扣了 現在因貨物不合格 供應商發票還能沖紅嗎

答： 你好，可以沖的，你們提交紅字信息表，然后憑信息表進項稅額轉出

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們收到供應商專用發票，發票上我們公司名字少了一個“司”字，我們還可以抵扣么？

答： 不可以 專票要求信息是真實且完整的