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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-11-23 17:42

看下是不是進項大于退稅的
就是進項10
退稅6
現在轉出4

郭老師 解答

2020-11-23 17:46

出口對應的進項多少
出口退稅率多少

郭老師 解答

2020-11-23 17:46

然后看下庫存商品多少

郭老師 解答

2020-11-23 17:48

下載的資料里面沒有嗎?你做的這個是實操嗎

郭老師 解答

2020-11-23 17:55

退稅率和進項稅率不一致的,需要轉出,已經告訴你轉出了,只是沒有告訴你為什么轉出
根據他轉出的申報就可以

郭老師 解答

2020-11-23 18:00

你這個不對
這個很早了
你先稍等我問下

郭老師 解答

2020-11-24 11:21

現在商貿的選擇退稅勾選
不在進項轉出填寫
在附表二26-28還有35欄
學堂這個是很早了

郭老師 解答

2020-11-24 16:40

就是不需要再進項轉出里面填寫,你找到附表二截圖給我看一下。

郭老師 解答

2020-11-24 16:49

選擇退稅勾選
在26-28欄填寫
還有35欄填寫

郭老師 解答

2020-11-24 17:00

35欄自己填寫
不要看學堂的那個了
那個不對
不對
反映過了
一直都沒有修改過來






退稅勾選是在增值稅綜合服務平臺
抵扣勾選明白嗎

郭老師 解答

2020-11-24 17:20

看你自己的申報表
35藍灰色的自動取數取就是了
也是能取到退稅勾選
就是自動的
不需要你自己填寫了

木子 追問

2020-11-23 17:46

不太懂你的意思,進項一共才18萬多

木子 追問

2020-11-23 17:48

這個去哪里找

木子 追問

2020-11-23 17:53

是啊,但是你們資料里面沒有說出口退稅率是多少,庫存商品期初2721235,期末2803000,資料里面就有個出口進行32500,其中應退25000 轉出7500 ,不懂為什么應退的要計入轉出

木子 追問

2020-11-23 17:57

根據7500填嗎?

木子 追問

2020-11-24 11:17

麻煩問出來盡快回復

木子 追問

2020-11-24 16:38

不懂你描述的意思,我看那幾個也不適合填吧,退稅就到待抵扣了(快學電子)

木子 追問

2020-11-24 16:46

你幫忙看看

木子 追問

2020-11-24 16:58

不知道你說的退稅怎么勾選,還有是26到28都填,還是只填26.28,另外你說的35欄是灰色的,數據由系統自動生成

木子 追問

2020-11-24 17:01

那我要看哪個,都說了35欄是填不了的,是灰色的

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