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木子
于2020-11-23 17:32 發布 ??2156次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-11-23 17:42
看下是不是進項大于退稅的就是進項10退稅6現在轉出4
郭老師 解答
2020-11-23 17:46
出口對應的進項多少出口退稅率多少
然后看下庫存商品多少
2020-11-23 17:48
下載的資料里面沒有嗎?你做的這個是實操嗎
2020-11-23 17:55
退稅率和進項稅率不一致的,需要轉出,已經告訴你轉出了,只是沒有告訴你為什么轉出根據他轉出的申報就可以
2020-11-23 18:00
你這個不對這個很早了你先稍等我問下
2020-11-24 11:21
現在商貿的選擇退稅勾選不在進項轉出填寫在附表二26-28還有35欄學堂這個是很早了
2020-11-24 16:40
就是不需要再進項轉出里面填寫,你找到附表二截圖給我看一下。
2020-11-24 16:49
選擇退稅勾選在26-28欄填寫還有35欄填寫
2020-11-24 17:00
35欄自己填寫不要看學堂的那個了那個不對不對反映過了一直都沒有修改過來退稅勾選是在增值稅綜合服務平臺抵扣勾選明白嗎
2020-11-24 17:20
看你自己的申報表35藍灰色的自動取數取就是了也是能取到退稅勾選就是自動的不需要你自己填寫了
木子 追問
不太懂你的意思,進項一共才18萬多
這個去哪里找
2020-11-23 17:53
是啊,但是你們資料里面沒有說出口退稅率是多少,庫存商品期初2721235,期末2803000,資料里面就有個出口進行32500,其中應退25000 轉出7500 ,不懂為什么應退的要計入轉出
2020-11-23 17:57
根據7500填嗎?
2020-11-24 11:17
麻煩問出來盡快回復
2020-11-24 16:38
不懂你描述的意思,我看那幾個也不適合填吧,退稅就到待抵扣了(快學電子)
2020-11-24 16:46
你幫忙看看
2020-11-24 16:58
不知道你說的退稅怎么勾選,還有是26到28都填,還是只填26.28,另外你說的35欄是灰色的,數據由系統自動生成
2020-11-24 17:01
那我要看哪個,都說了35欄是填不了的,是灰色的
微信里點“發現”,掃一下
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2020-11-23 17:46
郭老師 解答
2020-11-23 17:46
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2020-11-23 17:48
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2020-11-23 17:55
郭老師 解答
2020-11-23 18:00
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2020-11-24 11:21
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2020-11-24 16:40
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2020-11-24 16:49
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2020-11-24 17:00
郭老師 解答
2020-11-24 17:20
木子 追問
2020-11-23 17:46
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木子 追問
2020-11-24 17:01