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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-11-20 23:16

現在之前不是沒有做嗎?假設銀行流水余額就是1000,之前沒有做正規是需要補齊,不想補,或者你也就是一個代賬,補不上,現在借銀行1000對應科目就輸入未分配利潤

maize老師 解答

2020-11-20 23:16

這樣就不影響本年利潤,銀行余額也可以對上

禾苗 追問

2020-11-21 12:03

這樣子,老師,那這樣子,也是沒有原始憑證可以附在記賬憑證后面了的了?

maize老師 解答

2020-11-21 12:04

沒有原始憑證可以附在記賬憑證后面了 是的,沒有原始憑證貼后面,你們原始憑證都有,那還是這個一筆一筆補上比較好

禾苗 追問

2020-11-21 12:07

那老師,如果稅務稽查到會有什么風險嗎

禾苗 追問

2020-11-21 12:08

老師,我可以直接,補一筆   借:銀行存款   貸:庫存現金/其他應付款嗎 ,不用利潤分配-未分配利潤

maize老師 解答

2020-11-21 13:23

但是你這個哪里來的庫存現金,?其他應付款后面需要沖掉才可以,這個主要是看是不是涉及收入,涉及收入稅局稽查到,補稅滯納金,不涉及收入就是往來不影響

禾苗 追問

2020-11-21 15:13

老師你說這個不涉及收入就是往來不影響,是什么意思,是可以 做分錄   借:銀行存款   貸:其他應付款嗎

maize老師 解答

2020-11-21 15:23

你不是問如果稅務稽查到會有什么風險嗎 這個這個不涉及收入不影響,只是就是往來科目,不是收入不影響,

禾苗 追問

2020-11-21 15:47

是的,老師,那老師,之前在2019年的時候,不用銀行存款記賬,都是用現金記賬,然后累計下來的現金就很大,消不了。有好的處理方法嗎?

maize老師 解答

2020-11-21 15:52

現金?是真實的嗎,主要是看是不是真實,真實那錢去哪里了

maize老師 解答

2020-11-21 15:53

不是真實,要是之前是銀行掛現金,那這個調出來,借銀行, 貸現金

禾苗 追問

2020-11-21 16:09

老師,這個都是在2019年10月銷售開票突然變大了,現金就更多了,老師,如果調出來,借:銀行  貸:現金  銀行賬就對不上了呀

禾苗 追問

2020-11-21 16:10

除非19年10月的銀行賬補上去吧?

maize老師 解答

2020-11-21 16:10

實際錢是不是現金收到了,錢去哪里了?

禾苗 追問

2020-11-21 16:19

實際上錢是在在銀行收到了的

maize老師 解答

2020-11-21 16:22

那需要調出來,。你不能直接一筆做,需要借銀行,貸庫存現金,調出來,調對,再調銀行

禾苗 追問

2020-11-21 16:35

老師,那我只能按10-12月的銀行對賬單一筆筆調整了?

maize老師 解答

2020-11-21 16:46

是的,是的,是的,你還不能一筆直接轉了,需要對應調才可以,

禾苗 追問

2020-11-21 17:10

好的,老師,如果我讓客戶給2018-2019年每個月的銀行對賬單,重新補上去,可以不呢,這樣子,就是要去更正財務報表和所得稅報表了?

maize老師 解答

2020-11-21 17:20

這個你 可以直接補現在就可以,賬不對調賬就可以,這個實務中一般是不去修改之前 年報,和財務報表 ,不涉及損益不去修改之前年報

禾苗 追問

2020-11-21 17:24

老師,如果按2019年10月-12月的也會涉及到財務費用呀,也會影響到損益哦,因為銀行對賬單有手續費還有利息收入

maize老師 解答

2020-11-21 17:29

這個掛以前年度損益調整就 可以,這個財務費用金額不大,一般才幾百,根據重要性原則做賬這個金額不大,可以直接掛財務費用下面,你要是不想有影響之前以前年度損益調整掛著

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