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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-11-20 23:16

現(xiàn)在之前不是沒有做嗎?假設(shè)銀行流水余額就是1000,之前沒有做正規(guī)是需要補(bǔ)齊,不想補(bǔ),或者你也就是一個(gè)代賬,補(bǔ)不上,現(xiàn)在借銀行1000對應(yīng)科目就輸入未分配利潤

maize老師 解答

2020-11-20 23:16

這樣就不影響本年利潤,銀行余額也可以對上

禾苗 追問

2020-11-21 12:03

這樣子,老師,那這樣子,也是沒有原始憑證可以附在記賬憑證后面了的了?

maize老師 解答

2020-11-21 12:04

沒有原始憑證可以附在記賬憑證后面了 是的,沒有原始憑證貼后面,你們原始憑證都有,那還是這個(gè)一筆一筆補(bǔ)上比較好

禾苗 追問

2020-11-21 12:07

那老師,如果稅務(wù)稽查到會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

禾苗 追問

2020-11-21 12:08

老師,我可以直接,補(bǔ)一筆   借:銀行存款   貸:庫存現(xiàn)金/其他應(yīng)付款嗎 ,不用利潤分配-未分配利潤

maize老師 解答

2020-11-21 13:23

但是你這個(gè)哪里來的庫存現(xiàn)金,?其他應(yīng)付款后面需要沖掉才可以,這個(gè)主要是看是不是涉及收入,涉及收入稅局稽查到,補(bǔ)稅滯納金,不涉及收入就是往來不影響

禾苗 追問

2020-11-21 15:13

老師你說這個(gè)不涉及收入就是往來不影響,是什么意思,是可以 做分錄   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)付款嗎

maize老師 解答

2020-11-21 15:23

你不是問如果稅務(wù)稽查到會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 這個(gè)這個(gè)不涉及收入不影響,只是就是往來科目,不是收入不影響,

禾苗 追問

2020-11-21 15:47

是的,老師,那老師,之前在2019年的時(shí)候,不用銀行存款記賬,都是用現(xiàn)金記賬,然后累計(jì)下來的現(xiàn)金就很大,消不了。有好的處理方法嗎?

maize老師 解答

2020-11-21 15:52

現(xiàn)金?是真實(shí)的嗎,主要是看是不是真實(shí),真實(shí)那錢去哪里了

maize老師 解答

2020-11-21 15:53

不是真實(shí),要是之前是銀行掛現(xiàn)金,那這個(gè)調(diào)出來,借銀行, 貸現(xiàn)金

禾苗 追問

2020-11-21 16:09

老師,這個(gè)都是在2019年10月銷售開票突然變大了,現(xiàn)金就更多了,老師,如果調(diào)出來,借:銀行  貸:現(xiàn)金  銀行賬就對不上了呀

禾苗 追問

2020-11-21 16:10

除非19年10月的銀行賬補(bǔ)上去吧?

maize老師 解答

2020-11-21 16:10

實(shí)際錢是不是現(xiàn)金收到了,錢去哪里了?

禾苗 追問

2020-11-21 16:19

實(shí)際上錢是在在銀行收到了的

maize老師 解答

2020-11-21 16:22

那需要調(diào)出來,。你不能直接一筆做,需要借銀行,貸庫存現(xiàn)金,調(diào)出來,調(diào)對,再調(diào)銀行

禾苗 追問

2020-11-21 16:35

老師,那我只能按10-12月的銀行對賬單一筆筆調(diào)整了?

maize老師 解答

2020-11-21 16:46

是的,是的,是的,你還不能一筆直接轉(zhuǎn)了,需要對應(yīng)調(diào)才可以,

禾苗 追問

2020-11-21 17:10

好的,老師,如果我讓客戶給2018-2019年每個(gè)月的銀行對賬單,重新補(bǔ)上去,可以不呢,這樣子,就是要去更正財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表了?

maize老師 解答

2020-11-21 17:20

這個(gè)你 可以直接補(bǔ)現(xiàn)在就可以,賬不對調(diào)賬就可以,這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是不去修改之前 年報(bào),和財(cái)務(wù)報(bào)表 ,不涉及損益不去修改之前年報(bào)

禾苗 追問

2020-11-21 17:24

老師,如果按2019年10月-12月的也會(huì)涉及到財(cái)務(wù)費(fèi)用呀,也會(huì)影響到損益哦,因?yàn)殂y行對賬單有手續(xù)費(fèi)還有利息收入

maize老師 解答

2020-11-21 17:29

這個(gè)掛以前年度損益調(diào)整就 可以,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用金額不大,一般才幾百,根據(jù)重要性原則做賬這個(gè)金額不大,可以直接掛財(cái)務(wù)費(fèi)用下面,你要是不想有影響之前以前年度損益調(diào)整掛著

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