露 追問(wèn)

2020-11-18 20:43

你好老師，這樣處理相當(dāng)于是視同銷售對(duì)吧？

郭老師 解答

2020-11-18 20:44

你好
是的
是這么做的

露 追問(wèn)

2020-11-18 20:49

視同銷售的話我們公司還遇到一個(gè)問(wèn)題就是取得的進(jìn)想發(fā)票為普票，增值稅抵扣不了，這樣增值稅就會(huì)多交。我可不可以這樣做，就是把這個(gè)贈(zèng)送的東西和汽車相當(dāng)于是打包銷售，只按合同價(jià)開(kāi)發(fā)票，然后做賬的時(shí)候把發(fā)票價(jià)格按公允價(jià)值在汽車和贈(zèng)送的商品進(jìn)行分?jǐn)偸杖耄缓蠼Y(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-11-18 20:49

那你簽合同里面體現(xiàn)，不要體現(xiàn)單獨(dú)的贈(zèng)送。

露 追問(wèn)

2020-11-18 20:53

合同里面寫(xiě)明汽車+座墊價(jià)+車膜共計(jì)10萬(wàn)，而不是汽車10萬(wàn)外贈(zèng)送座墊和車膜對(duì)吧

郭老師 解答

2020-11-18 20:54

是的
是的
是的要分出具體的明細(xì)
開(kāi)發(fā)票開(kāi)明細(xì)

露 追問(wèn)

2020-11-18 20:56

不能直接開(kāi)一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎？機(jī)動(dòng)車發(fā)票上直接就是10萬(wàn)元？

郭老師 解答

2020-11-18 20:57

不能
開(kāi)不了
其他的也得開(kāi)
不開(kāi)就做無(wú)票收入

露 追問(wèn)

2020-11-18 21:02

要是得分出具體明細(xì)的話，是不是得機(jī)動(dòng)車發(fā)票開(kāi)9.8萬(wàn)，然后再開(kāi)普票或?qū)Ｆ?千，或是做無(wú)票收入2千

郭老師 解答

2020-11-18 21:21

你好
是的
是這么做的

露 追問(wèn)

2020-11-18 21:30

如果我的汽車貼膜項(xiàng)外包給另外一個(gè)貼膜公司，對(duì)方開(kāi)給我的是汽車貼膜服務(wù)的發(fā)票，針對(duì)汽車貼膜這項(xiàng)業(yè)務(wù)是不是可以不用視同銷售，而是直接計(jì)入銷售費(fèi)用就可以了

郭老師 解答

2020-11-18 21:31

需要的
你們贈(zèng)送給別人